CADASTRAR DIGITAIS

Para cadastrar digitais no relógio de ponto é necessário ser supervisor do relógio de ponto em questão.

PASSOS:

De frente para o relógio digitar os seguintes comandos.

1- "E" + 91 + "E"

2- Esse passo pode ser feitos de duas maneiras:

2a) Aproxime o crachá do supervisor

2b) Digite a credencial do SUPERVISOR (MATRICULA) + "E" + Digita a senha do SUPERVISOR + "E"

3- Digite a credencial do funcionário em questão + "E"

4- Vai aparecer no display DEDO INDICADOR DIREITO se for esse o dedo a ser cadastrado aperte "E"

Obs: para trocar o dedo antes de apertar "E", aperte "0" até selecionar o dedo desejado e aperte "E" para selecionar o dedo desejado.

5- Coloque o dedo selecionado 3x vezes no leitor biométrico.

6- Vai aparecer no display DEDO INDICADOR ESQUERDO se for esse o dedo a ser cadastrado aperte "E"

Obs: para trocar o dedo antes de apertar "E", aperte "0" até selecionar o dedo desejado e aperte "E" para selecionar o dedo desejado.

7- Coloque o dedo selecionado 3x vezes no leitor biométrico.

8- Aguarde até aparecer a mensagem DIGITAIS CADASTRADAS COM SUCESSO.

VINCULANDO LANÇAMENTOS NO RM FLUXUS

Vincular o lançamento no RM é simples, execute um filtro com os lançamentos envolvidos.
Selecione o adiantamento que deseja vincular e no menu:
OPERAÇÕES / VINCULAR / ADIANTAMENTOS A LANÇAMENTOS (CLIQUE NESSA OPÇÃO)

Após o clique uma nova tela vai aparecer, nessa nova tela devemos selecionar os movimentos que desejamos vincular na parte inferior e clicar "na seta para cima".

A tela vai ficar como a exemplificada abaixo, no canto superior direito o total das notas vinculadas e no inferior esquerdo o total do adiantamento. A conclusão se dá clicando em OK

O detalhe do vinculo é que um movimento só pode ser vinculado a um único adiantamento nesta versão, neste caso podemos faturar o lançamento e vamos obter dois lançamentos nas proporções percentuais que necessitamos, aí então vinculamos cada um dos novos lançamentos aos seus adiantamentos correspondentes.

GERAR REMESSA CNAB240 - ITAÚ

O procedimento a seguir, será gerado através de um filtro de lançamentos que devem estar em aberto, ser do tipo a receber para envio ao banco, possuir STATUSCNAB diferente de remetido, além de serem de uma única filial. Todos os registros associados a esse filtro devem possuir a conta e banco para integração bancária; caso isso não se aplique aos lançamentos escolhidos, devemos fazer uma ALTERAÇÃO GLOBAL para incluirmos a conta caixa e banco nesses lançamentos.
Com todos os requisitos acima preenchidos, utilizamos as teclas CRTL + M para selecionar todos os lançamentos a serem remetidos; seguimos com o mouse no menu superior na opção UTILITARIOS / INTEGRACAO BANCARIA / REMESSA DE COBRANÇA CNAB240.
Um aviso aparecerá informando os lançamentos da visão serão enviados para a remessa. Confirma SIM ou NAO? Optamos pela opção SIM, para habilitar o próximo passo.

No passo abaixo selecionamos com dois cliques o banco que vamos gerar a remessa. Essa seleção é para que o arquivo texto de remessa contenha os dados do banco. Habilitando o proximo passo no sistema.

Uma nova tela aparecerá com os dados do banco na aba remessa, nessa tela devemos apenas selecionar a filial que estamos trabalhando, atentando que a filial deve ser a mesma utilizada no filtro. A selecão desse campo é para atribuir o CNPJ emitente da fatura no arquivo de remessa como cedente. Nessa janela temos a aba dados complementares CNAB240, nessa tela tem as parametrizações da remessa, nela só mexemos em dados para protesto, as opções são: 1-Protestar dias corridos, 2- Protestar dias úteis e 3 - Não protestar. O número de dias que esse protesto ocorrerá também deve ser informado quando a opção 1 ou 2 for selecionada. Após esses ajustes dar um clique no botão GERAR REMESSA.

Após o clique no botão GERAR REMESSA, uma nova mensagem aparecerá na tela informando que só títulos da mesma filial serão enviado, vamos continuar no botão OK.

Uma nova tela abrirá, e nela definimos o local de armazenamento do arquivo de remessa, bem como seu nome. O banco só aceita arquivos padrão antigo, com isso, o nome do arquivo só pode conter 8 caracteres e sua extensão deve ser .TXT. Sugestão, os arquivos de remessa serão armazenados em um único diretório e devem seguir a seguinte nomenclatura CIddmmaa.txt, com isso identificamos melhor a data e o banco de remessa. A nomenclatura do arquivo será a seguinte: CI cobrança Itaú, CB cobrança Bradesco, dd dia, mm mês e aa ano. Ex: CI050113.txt.

Com o arquivo gerado fazemos o envio ao Banco.

ALTERACAO GLOBAL DE CONTA CAIXA

A alteração global de conta caixa, serve para definirmos a conta e o banco que os boletos serão associados. Essa rotina é primordial para os lançamentos a receber que não possuem a conta e o banco definidos. A partir de um filtro para selecionar os lançamentos, marcamos todos os laçamentos a receber com as teclas CRTL + M e vamos no menu OPERACOES / ALTERACOES GLOBAIS

Na tela a seguir, selecionamos o campo da base que vamos realizar a alteração global, o campo CONTA CAIXA e damos um clique no botão OK, esse campo armazena os dados da conta a ser utilizada no boleto a receber, selecionamos a conta ser utilizada no drop box abaixo do texto novo valor, e marcamos o checkbox alterar a carteira e o banco para todos, para realizamos a alteração de dois campos simultaneamente.

Após o clique no botão OK, a seguite tela confirma o processamento da operação.

Assim concluímos o passo para colocarmos a conta a ser creditada os boletos a receber.

NFe Exportação Rejeitada - 527/Rejeição

Ao enviar a NFe de exportação para o SEFAZ SP com o CFOP 7.101.01 com o CST 40,a mesma apresentava o erro abaixo.
527/Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível.
Correção para Exportação, o CST na NFe 2.0, deve ser igual a 41 e não mais 40.

Código da Situação Tributária = 41, a Nfe de exportação foi autorizada ICMS Regra 157.

CONFIGURAÇÃO NO OUTLOOK (IMAP)

Nesse modelo de configuração, o Outlook acessa diretamente a base de dados de e-mail da conta Google, todas as alterações feitas no outlook são replicadas diretamente com a base de daos de e-mail do Google Mail, por isso devemos ter cuidado com esse tipo de configuração pois ao excluirmos uma menssagem estamos apagando direto na base de dados.

1. Ativar o IMAP no Gmail. Não se esqueça de clicar em Salvar Alterações quando terminar.
2. Abra o Outlook.
3. Para obter novas configurações, selecione Não atualizar.
4. Clique em Sim.
5. Digite o seu nome de exibição, o seu endereço de e-mail (incluindo "@gmail.com") e a sua senha. Os usuários do Google Apps devem digitar o endereço de e-mail completo, como "nomedeusuario@seu_dominio.com".
6. Marque a caixa "Definir manualmente as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais".
7. Selecione E-mail da internet
8. Configurações: nome, endereço de e-mail completo (incluindo "@gmail.com" ou "@seu_dominio.com")
◦ No menu suspenso Tipo de conta, selecione IMAP; digite os nomes de servidor de entrada e de saída: imap.gmail.com e smtp.gmail.com respectivamente.
◦ No campo "Nome de usuário", forneça seu endereço do Gmail completo, incluindo "@gmail.com" ou "@seu_dominio.com".
◦ Depois de criar essas configurações, clique em Avançar para ir ao final da configuração.
9. No menu Ferramentas, selecione Opções e Configurações de e-mail. Em "Contas de e-mail", clique em Contas de e-mail.
10. Selecione uma conta e clique em Alterar acima da lista de contas. Clique em Mais configurações e na guia Avançadas.
◦ O servidor de entrada deve ser 993 e deve usar a criptografia SSL.
◦ O servidor de saída pode usar 587 e criptografia TLS.
11. Clique na guia Servidor de saída. Verifique se "Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação" está selecionado. O botão de opção "Usar as mesmas configurações do meu servidor de e-mail de entrada" também deve estar selecionado.
12. Clique em OK > Avançar > Concluir > Fechar > OK.
13. Verifique nossas configurações de cliente recomendadas e ajuste as configurações do seu cliente conforme a necessidade.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS (SEÇÃO)

A transferência do funcionário de seção é feita no cadastro do funcionário. Na aba REGISTO/ ADMISSÃO II clicando no ícone ao lado direito a descrição da seção.

Uma nova tela se abrirá onde os dados devem ser alterados de acordo com as necessidades específicas da nova seção do usuário.