RELATÓRIO - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Foi desenvolvido um relatório para carta de correção eletrônica.
A mesma se encontra no módulo de Gestão de  Estoques, Compras e Faturamento (RMNUCLEUS).
Para imprimir o relatório é só colocar o número da nota fiscal que precisa da carta a ser impressa.
O acesso ao relatório é feito pelo RM NUCLEUS: MENU SUPERIOR / RELATÓRIOS / GERADOR / CC-e Carta de Correção Eletrônica

NFe Exportação Rejeitada - 527/Rejeição

Ao enviar a NFe de exportação para o SEFAZ SP com o CFOP 7.101.01 com o CST 40,a mesma apresentava o erro abaixo.
527/Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível.
Correção para Exportação, o CST na NFe 2.0, deve ser igual a 41 e não mais 40.

Código da Situação Tributária = 41, a Nfe de exportação foi autorizada ICMS Regra 157.

MOVIMENTO DE DEVOLUCAO 1.2.25

PASSO A PASSO PARA O MOVIMENTO 1.2.25

Escolher o movimento de entrada 1.2.25 e selecionar a filial onde vai ocorrer a devolução. Importante em caso de devolução da nota fiscal impressa a mesma deve estar com o carimbo da empresa e assinada pelo cliente no verso com o motivo da devolução. 

Selecionar  o filtro desejado

Ir no botão processo -> selecionar a opção Assistente de cópia  por refência, ao abrir a janela de execução do procesos de cópia preencher a caixa de texto com um breve histórico do processo a ser executado, e clicar em executar.

Na nova tela clicar no botão novo, para buscar o movimeto a ser copiado. Uma nova caixa de busca é apresentada pelo sistema, escolher o filtro Número do Movimento e preencher a busca com o número da nota a ser devolvida. O resultado dessa busca vai apresentar dois movimentos 2.1.01 referente ao pedido e o 2.2.03 referente a fatura, devemos selecionar o movimento 2.2.03 marcando o checkbox ao lado, e depois clicar no botão OK.

Uma nova tela vai surgir, confirme os dados do movimento selecionado e marque o checkbox indicador do movimento e clique no botão AVANÇAR.

  Após a execução do processo a tela do lançamento do movimento é aberta. Nesse passo devemos preencher o número da nota de devolução, a natureza da operação, verrificar se o código do cliente fornecedor está certo é o memso da nota emitida, cadastrar a tabela de despesas no item e se o cliente fornecedor não tiver em seu cadastro a conta contábil de crédito na hora de salvar o lançamento existirá um erro no somatório das contas partidas, a mesma deve ser solicitada ao departamento contábil ou fiscal, para a conclusão do movimento.

RM NÚCLEUS - Planilha de Clientes / Clientes Novos e Recuperados

PASSO A PASSO PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE VENDEDORES

Com o RM Núcleus aberto faça:


- Vá em Relatórios / Planilha

- Selecione a planilha "CARTEIRA DE CLIENTES - (nome do vendedor)" desejada, conforme figura abaixo

A planilha "Carteira de Cliente - ..." agora possui 3 abas: Carteira de Clientes, Novos e Recuperados e Relação de Produtos da Planilha.


- Carteira de Clientes: São Clientes já existentes e ativos;
- Novos e Recuperados: São Clientes novos e/ ou existentes mais que estavam com o status "Inativo";
- Relação de Produtos da Planilha: Aba para consulta onde contém os produtos comercializados por cada Cliente.

- Código do Vendedor: Campo utilizado para a inclusão do código do vendedor. Caso o vendedor possua mais de um código ele deverá inserir cada código nos campo correspondentes das células C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3;
- Vendedor: Nome do vendedor segundo o código informado no primeiro campo "CÓDIGO DO VENDEDOR";
- Clientes / Produto adquirido: Campo utilizado para digitar o nome do Cliente e o produto por ele comercializado;
- CFO: Campo utilizado para informar o Código do Cliente que deverá conter 6 dígitos. Caso este código apresente "zeros" à esquerda, inclua "aspas simples" ('). EX.: O código do Cliente é (000112) o usuário deverá digitar: '000112 (aspas simples + zero + zero + zero + um + um + dois);
- Vendedor: Campo para digitar o nome do Vendedor;
- UF: Campo para digitar o Estado de origem do Cliente;
- ICMS: Campo para digitar o ICMS do Estado de origem do Cliente;
- Frete: Campo para informar se o frete é CIF (Pago pelo Remetente) ou FOB (Pago pelo Cliente);
- Cond. Pagto.: Campo para informar a condição de pagamento dada ao Cliente;
- Preço Venda: Campo para informar o preço de venda do produto para aquele Cliente;
- Previsão: Campo para informar a venda estimada para aquele Cliente;
- Venda: Campo para informar a venda efetuada por aquele Cliente num determinado período;


OBS.: Os campos acima descritos deverão ser preenchidos tanto na aba "CARTEIRA DE CLIENTES" quanto na aba "NOVOS E RECUPERADOS".


Inserir linhas
- Dê um clique na linha numerada com tarja de cor "cinza" para selecionar toda a linha

- Vá em Inserir / Linhas

- Uma nova linha é inserida abaixo da última

Recalcular planilha
Esta opção serve para recalcular as vendas feitas pelo vendedor trazendo suas vendas num determinado período para um determinado Cliente.


- Após a inserção dos dados vá em Ferramentas / Recalcular / Todas as Pastas

OBS.: A opção "Pasta Ativa" recalcula somente a pasta em uso e "Todas as Pastas" recalcula todas as pastas da planilha.


Consulta Produto
O Cálculo da planilha dependerá diretamente da correta inclusão do código do Cliente (CFO) na coluna do Produto e seus respectivos códigos, conforme figura abaixo

EX.: Se o Cliente comercializa o produto "SILICATO DE SÓDIO ALCALINO C-112", o usuário deverá incluir o Cliente na linha referente ao código do produto "005.01".


O usuário poderá consultar também a aba "RELAÇÃO DE PRODUTOS DA PLANILHA" onde as seis primeiras linhas referem-se aos códigos iniciais do produto seguido da Categoria em que se enquadra (na cor azul) e o nome completo dos produtos comercializados

RM NÚCLEUS - MOVIMENTO 1.1.30 E 1.1.31

PROCEDIMENTOS PARA BAIXAR ESTOQUE NO RM NÚCLEUS

Os procedimentos descritos abaixo são para os seguintes movimentos:

- 1.1.30 – Baixa Estoque para despesa ou custo

                Este tipo de movimento deverá ser utilizado para baixas das entradas de

                Aplicação Direta (cadeado, parafuso, balde de tinta, etc...).

- 1.1.31 – Baixa de Matéria-Prima para produtos em elaboração

                Este tipo de movimento deverá ser utilizado para baixas de matérias-primas e

                insumos (Soda Cáustica, Lenha, etc...) utilizados para a fabricação de Silicato

                e seus derivados.

Com o RM Núcleus aberto faça:

- Vá em Movimentos / Compras/Entradas

- Digite o movimento desejado em "Tipo de Movimento" (1.1.30 - Baixa Estoque para despesa ou custo ou 1.1.31 - Baixa de matéria-prima para produtos em elaboração);

- Digite o número da Filial no campo correspondente ou clique no botão com "..." para localizar a Filial desejada e depois clique no botão "OK".

- Selecione o filtro desejado e clique no botão "EXECUTAR"

- Passe os parâmetros para a filtragem dos dados e clique no botão "OK"

Clique no botão "INCLUIR" para lançar um novo movimento

Na Aba Identificação / Cabeçalho, faça:

- Mude a série de "BXDC" para "BX";

- Defina o Local de Estoque;

- Insira a Data de Emissão e data de Entrada (estas datas devem corresponder as do consumo, conforme Folha de Produção de cada Setor);

Na Aba Identificação / Tabelas, faça:

- Defina o Centro de Custo;

Na Aba Itens / Itens, faça:

- Clique no botão "INCLUIR" para a inclusão de um novo ítem, conforme figura abaixo

- Digite o código do produto ou clique no botão com "..." e selecione o produto;

- Digite a quantidade consumida;

O preço unitário deverá ser definido clicando no botão Lupa "Refaz totalização da Nota", conforme figuras abaixo

- Após identificar o valor unitário a ser digitado no campo "Valor Unitário", clique no botão  "FECHAR";

- Digite o valor encontrado, conforme acima, no campo preço unitário e clique no botão "SALVAR" e depois no botão "OK".

OBS.: Este procedimento se faz necessário para mantermos um Controle de Estoque mais apurado e dentro do próprio Sistema.

         
         Em caso de sugestões ou dúvidas sobre este procedimento, envie seu e-mail para: ti@una-prosil.com.br

RM NÚCLEUS - MOVIMENTO 1.2.13 - Aplicação Direta

Com o RM Núcleus aberto faça:


- Vá em Movimentos / Compras/Entradas

- Digite o código do movimento "1.2.13 - NF Entrada - Aplicação Direta e selecione a Filal 

- ou clique no botão  
- No filtro abaixo selecione o tipo de filtragem (Código ou Nome), insira o dado desejado e clique no botão      "Filtrar"

- Selecione o filtro e clique no botão "OK"

- Depois do Tipo de Movimento e Filial selecionados clique no botão "OK"

- Selecione o filtro desejado e clique no botão "Executar"