VISÃO GERAL GMAIL

APRESENTAÇÃO GMAIL

COMPUTAÇÃO NA NUVEM

 Assista o vídeo e  entenda o que é CLOUD COMPUTING .

MOVIMENTO DE DEVOLUCAO 1.2.25

PASSO A PASSO PARA O MOVIMENTO 1.2.25

Escolher o movimento de entrada 1.2.25 e selecionar a filial onde vai ocorrer a devolução. Importante em caso de devolução da nota fiscal impressa a mesma deve estar com o carimbo da empresa e assinada pelo cliente no verso com o motivo da devolução. 

Selecionar  o filtro desejado

Ir no botão processo -> selecionar a opção Assistente de cópia  por refência, ao abrir a janela de execução do procesos de cópia preencher a caixa de texto com um breve histórico do processo a ser executado, e clicar em executar.

Na nova tela clicar no botão novo, para buscar o movimeto a ser copiado. Uma nova caixa de busca é apresentada pelo sistema, escolher o filtro Número do Movimento e preencher a busca com o número da nota a ser devolvida. O resultado dessa busca vai apresentar dois movimentos 2.1.01 referente ao pedido e o 2.2.03 referente a fatura, devemos selecionar o movimento 2.2.03 marcando o checkbox ao lado, e depois clicar no botão OK.

Uma nova tela vai surgir, confirme os dados do movimento selecionado e marque o checkbox indicador do movimento e clique no botão AVANÇAR.

  Após a execução do processo a tela do lançamento do movimento é aberta. Nesse passo devemos preencher o número da nota de devolução, a natureza da operação, verrificar se o código do cliente fornecedor está certo é o memso da nota emitida, cadastrar a tabela de despesas no item e se o cliente fornecedor não tiver em seu cadastro a conta contábil de crédito na hora de salvar o lançamento existirá um erro no somatório das contas partidas, a mesma deve ser solicitada ao departamento contábil ou fiscal, para a conclusão do movimento.

TOVTS TSS - NUCLEUS - CERTIFICADO RECUSADO

No servirdor do TSS, ir em: INICIAR - FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS - SERVICOS.

PASSO 1 - PARAR OS SERVICOS:

TopConnect 4.0 Server

TSS

PASSO 2 - EXCLUIR ARQUIVOS:

Na pasta C:\totvssped\certs, apargar todos os arquivos nessa pasta.


PASSO 3 - ALTERAR O ARQUIVO DE CONFIGURACAO DO APPSERVER:

Na pasta C:\totvssped\bin\appserver\appserver.ini, editar o arquivo.

Achar as duas linhas abaixo e apargar.
CertificateClient=C:\totvssped\certs\000001_all.pem
KeyClient=C:\totvssped\certs\000001_key.pem

PASSO 4 -  SALVAR O ARQUIVO E INICIAR OS SERVICOS:

Apos salvar iniciar os servicos do PASSO 1

INTERNET EXPLORER NÃO ABRE NOVA GUIA

- Abra o Executar (Tecla Win + R) e Digite REGEDIT

- CRTL + F  --  Buscar no  registro a Chave {79EAC9C5-BAF9-11CE-8C82-00AA004BA90B} 

- Abra a subpasta ProxyStubClsid32, clique duas vezes e altere o valor “dados” para: {A4A1A128-768F-41E0-BF75-E4FDDD701CBA}

CAMINHO DA CHAVE:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{79EAC9C5-BAF9-11CE-8C82-00AA004BA90B}

Abra a subpasta ProxyStubClsid32, clique duas vezes e altere o valor “dados” para: 

{A4A1A128-768F-41E0-BF75-E4FDDD701CBA}

RM NÚCLEUS - Planilha de Clientes / Clientes Novos e Recuperados

PASSO A PASSO PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE VENDEDORES

Com o RM Núcleus aberto faça:


- Vá em Relatórios / Planilha

- Selecione a planilha "CARTEIRA DE CLIENTES - (nome do vendedor)" desejada, conforme figura abaixo

A planilha "Carteira de Cliente - ..." agora possui 3 abas: Carteira de Clientes, Novos e Recuperados e Relação de Produtos da Planilha.


- Carteira de Clientes: São Clientes já existentes e ativos;
- Novos e Recuperados: São Clientes novos e/ ou existentes mais que estavam com o status "Inativo";
- Relação de Produtos da Planilha: Aba para consulta onde contém os produtos comercializados por cada Cliente.

- Código do Vendedor: Campo utilizado para a inclusão do código do vendedor. Caso o vendedor possua mais de um código ele deverá inserir cada código nos campo correspondentes das células C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3;
- Vendedor: Nome do vendedor segundo o código informado no primeiro campo "CÓDIGO DO VENDEDOR";
- Clientes / Produto adquirido: Campo utilizado para digitar o nome do Cliente e o produto por ele comercializado;
- CFO: Campo utilizado para informar o Código do Cliente que deverá conter 6 dígitos. Caso este código apresente "zeros" à esquerda, inclua "aspas simples" ('). EX.: O código do Cliente é (000112) o usuário deverá digitar: '000112 (aspas simples + zero + zero + zero + um + um + dois);
- Vendedor: Campo para digitar o nome do Vendedor;
- UF: Campo para digitar o Estado de origem do Cliente;
- ICMS: Campo para digitar o ICMS do Estado de origem do Cliente;
- Frete: Campo para informar se o frete é CIF (Pago pelo Remetente) ou FOB (Pago pelo Cliente);
- Cond. Pagto.: Campo para informar a condição de pagamento dada ao Cliente;
- Preço Venda: Campo para informar o preço de venda do produto para aquele Cliente;
- Previsão: Campo para informar a venda estimada para aquele Cliente;
- Venda: Campo para informar a venda efetuada por aquele Cliente num determinado período;


OBS.: Os campos acima descritos deverão ser preenchidos tanto na aba "CARTEIRA DE CLIENTES" quanto na aba "NOVOS E RECUPERADOS".


Inserir linhas
- Dê um clique na linha numerada com tarja de cor "cinza" para selecionar toda a linha

- Vá em Inserir / Linhas

- Uma nova linha é inserida abaixo da última

Recalcular planilha
Esta opção serve para recalcular as vendas feitas pelo vendedor trazendo suas vendas num determinado período para um determinado Cliente.


- Após a inserção dos dados vá em Ferramentas / Recalcular / Todas as Pastas

OBS.: A opção "Pasta Ativa" recalcula somente a pasta em uso e "Todas as Pastas" recalcula todas as pastas da planilha.


Consulta Produto
O Cálculo da planilha dependerá diretamente da correta inclusão do código do Cliente (CFO) na coluna do Produto e seus respectivos códigos, conforme figura abaixo

EX.: Se o Cliente comercializa o produto "SILICATO DE SÓDIO ALCALINO C-112", o usuário deverá incluir o Cliente na linha referente ao código do produto "005.01".


O usuário poderá consultar também a aba "RELAÇÃO DE PRODUTOS DA PLANILHA" onde as seis primeiras linhas referem-se aos códigos iniciais do produto seguido da Categoria em que se enquadra (na cor azul) e o nome completo dos produtos comercializados