NFe Exportação Rejeitada - 527/Rejeição

Ao enviar a NFe de exportação para o SEFAZ SP com o CFOP 7.101.01 com o CST 40,a mesma apresentava o erro abaixo.
527/Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível.
Correção para Exportação, o CST na NFe 2.0, deve ser igual a 41 e não mais 40.

Código da Situação Tributária = 41, a Nfe de exportação foi autorizada ICMS Regra 157.

CONFIGURAÇÃO NO OUTLOOK (IMAP)

Nesse modelo de configuração, o Outlook acessa diretamente a base de dados de e-mail da conta Google, todas as alterações feitas no outlook são replicadas diretamente com a base de daos de e-mail do Google Mail, por isso devemos ter cuidado com esse tipo de configuração pois ao excluirmos uma menssagem estamos apagando direto na base de dados.

1. Ativar o IMAP no Gmail. Não se esqueça de clicar em Salvar Alterações quando terminar.
2. Abra o Outlook.
3. Para obter novas configurações, selecione Não atualizar.
4. Clique em Sim.
5. Digite o seu nome de exibição, o seu endereço de e-mail (incluindo "@gmail.com") e a sua senha. Os usuários do Google Apps devem digitar o endereço de e-mail completo, como "nomedeusuario@seu_dominio.com".
6. Marque a caixa "Definir manualmente as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais".
7. Selecione E-mail da internet
8. Configurações: nome, endereço de e-mail completo (incluindo "@gmail.com" ou "@seu_dominio.com")
◦ No menu suspenso Tipo de conta, selecione IMAP; digite os nomes de servidor de entrada e de saída: imap.gmail.com e smtp.gmail.com respectivamente.
◦ No campo "Nome de usuário", forneça seu endereço do Gmail completo, incluindo "@gmail.com" ou "@seu_dominio.com".
◦ Depois de criar essas configurações, clique em Avançar para ir ao final da configuração.
9. No menu Ferramentas, selecione Opções e Configurações de e-mail. Em "Contas de e-mail", clique em Contas de e-mail.
10. Selecione uma conta e clique em Alterar acima da lista de contas. Clique em Mais configurações e na guia Avançadas.
◦ O servidor de entrada deve ser 993 e deve usar a criptografia SSL.
◦ O servidor de saída pode usar 587 e criptografia TLS.
11. Clique na guia Servidor de saída. Verifique se "Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação" está selecionado. O botão de opção "Usar as mesmas configurações do meu servidor de e-mail de entrada" também deve estar selecionado.
12. Clique em OK > Avançar > Concluir > Fechar > OK.
13. Verifique nossas configurações de cliente recomendadas e ajuste as configurações do seu cliente conforme a necessidade.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS (SEÇÃO)

A transferência do funcionário de seção é feita no cadastro do funcionário. Na aba REGISTO/ ADMISSÃO II clicando no ícone ao lado direito a descrição da seção.

Uma nova tela se abrirá onde os dados devem ser alterados de acordo com as necessidades específicas da nova seção do usuário.

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Para gerar uma rescisão complementar é necessário estar no período 5, ir no Labore no menu Movimento / Rescisao / Complementar.

Na tela da rescisão é necessário selecionar o funcionário demitido, na listagem aparecem todos os funcionário do filtro com status "D" de demitido. O filtro pode ser selecionado no botão seleção de funcionário. O checkbox data do último movimento de ser selecionado e a data preenchida deve estar no período de caixa do mês corrente. No botão movimento colocamos os código de eventos a serem pagos ao funcionário na rescisão complementar. Após as etapas e conferidos os valores a serem pagos é só clicar no botão calcular, um log do cálculo é gerado em arquivo caso o checkbox Debug do Cálculo e Debug da média estejam devidamente marcados.

VISÃO GERAL DO DOCS

VISÃO GERAL CALENDÁRIO

VISÃO GERAL GMAIL

APRESENTAÇÃO GMAIL

COMPUTAÇÃO NA NUVEM

 Assista o vídeo e  entenda o que é CLOUD COMPUTING .

MOVIMENTO DE DEVOLUCAO 1.2.25

PASSO A PASSO PARA O MOVIMENTO 1.2.25

Escolher o movimento de entrada 1.2.25 e selecionar a filial onde vai ocorrer a devolução. Importante em caso de devolução da nota fiscal impressa a mesma deve estar com o carimbo da empresa e assinada pelo cliente no verso com o motivo da devolução. 

Selecionar  o filtro desejado

Ir no botão processo -> selecionar a opção Assistente de cópia  por refência, ao abrir a janela de execução do procesos de cópia preencher a caixa de texto com um breve histórico do processo a ser executado, e clicar em executar.

Na nova tela clicar no botão novo, para buscar o movimeto a ser copiado. Uma nova caixa de busca é apresentada pelo sistema, escolher o filtro Número do Movimento e preencher a busca com o número da nota a ser devolvida. O resultado dessa busca vai apresentar dois movimentos 2.1.01 referente ao pedido e o 2.2.03 referente a fatura, devemos selecionar o movimento 2.2.03 marcando o checkbox ao lado, e depois clicar no botão OK.

Uma nova tela vai surgir, confirme os dados do movimento selecionado e marque o checkbox indicador do movimento e clique no botão AVANÇAR.

  Após a execução do processo a tela do lançamento do movimento é aberta. Nesse passo devemos preencher o número da nota de devolução, a natureza da operação, verrificar se o código do cliente fornecedor está certo é o memso da nota emitida, cadastrar a tabela de despesas no item e se o cliente fornecedor não tiver em seu cadastro a conta contábil de crédito na hora de salvar o lançamento existirá um erro no somatório das contas partidas, a mesma deve ser solicitada ao departamento contábil ou fiscal, para a conclusão do movimento.

TOVTS TSS - NUCLEUS - CERTIFICADO RECUSADO

No servirdor do TSS, ir em: INICIAR - FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS - SERVICOS.

PASSO 1 - PARAR OS SERVICOS:

TopConnect 4.0 Server

TSS

PASSO 2 - EXCLUIR ARQUIVOS:

Na pasta C:\totvssped\certs, apargar todos os arquivos nessa pasta.


PASSO 3 - ALTERAR O ARQUIVO DE CONFIGURACAO DO APPSERVER:

Na pasta C:\totvssped\bin\appserver\appserver.ini, editar o arquivo.

Achar as duas linhas abaixo e apargar.
CertificateClient=C:\totvssped\certs\000001_all.pem
KeyClient=C:\totvssped\certs\000001_key.pem

PASSO 4 -  SALVAR O ARQUIVO E INICIAR OS SERVICOS:

Apos salvar iniciar os servicos do PASSO 1

INTERNET EXPLORER NÃO ABRE NOVA GUIA

- Abra o Executar (Tecla Win + R) e Digite REGEDIT

- CRTL + F  --  Buscar no  registro a Chave {79EAC9C5-BAF9-11CE-8C82-00AA004BA90B} 

- Abra a subpasta ProxyStubClsid32, clique duas vezes e altere o valor “dados” para: {A4A1A128-768F-41E0-BF75-E4FDDD701CBA}

CAMINHO DA CHAVE:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{79EAC9C5-BAF9-11CE-8C82-00AA004BA90B}

Abra a subpasta ProxyStubClsid32, clique duas vezes e altere o valor “dados” para: 

{A4A1A128-768F-41E0-BF75-E4FDDD701CBA}

RM NÚCLEUS - Planilha de Clientes / Clientes Novos e Recuperados

PASSO A PASSO PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE VENDEDORES

Com o RM Núcleus aberto faça:


- Vá em Relatórios / Planilha

- Selecione a planilha "CARTEIRA DE CLIENTES - (nome do vendedor)" desejada, conforme figura abaixo

A planilha "Carteira de Cliente - ..." agora possui 3 abas: Carteira de Clientes, Novos e Recuperados e Relação de Produtos da Planilha.


- Carteira de Clientes: São Clientes já existentes e ativos;
- Novos e Recuperados: São Clientes novos e/ ou existentes mais que estavam com o status "Inativo";
- Relação de Produtos da Planilha: Aba para consulta onde contém os produtos comercializados por cada Cliente.

- Código do Vendedor: Campo utilizado para a inclusão do código do vendedor. Caso o vendedor possua mais de um código ele deverá inserir cada código nos campo correspondentes das células C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3;
- Vendedor: Nome do vendedor segundo o código informado no primeiro campo "CÓDIGO DO VENDEDOR";
- Clientes / Produto adquirido: Campo utilizado para digitar o nome do Cliente e o produto por ele comercializado;
- CFO: Campo utilizado para informar o Código do Cliente que deverá conter 6 dígitos. Caso este código apresente "zeros" à esquerda, inclua "aspas simples" ('). EX.: O código do Cliente é (000112) o usuário deverá digitar: '000112 (aspas simples + zero + zero + zero + um + um + dois);
- Vendedor: Campo para digitar o nome do Vendedor;
- UF: Campo para digitar o Estado de origem do Cliente;
- ICMS: Campo para digitar o ICMS do Estado de origem do Cliente;
- Frete: Campo para informar se o frete é CIF (Pago pelo Remetente) ou FOB (Pago pelo Cliente);
- Cond. Pagto.: Campo para informar a condição de pagamento dada ao Cliente;
- Preço Venda: Campo para informar o preço de venda do produto para aquele Cliente;
- Previsão: Campo para informar a venda estimada para aquele Cliente;
- Venda: Campo para informar a venda efetuada por aquele Cliente num determinado período;


OBS.: Os campos acima descritos deverão ser preenchidos tanto na aba "CARTEIRA DE CLIENTES" quanto na aba "NOVOS E RECUPERADOS".


Inserir linhas
- Dê um clique na linha numerada com tarja de cor "cinza" para selecionar toda a linha

- Vá em Inserir / Linhas

- Uma nova linha é inserida abaixo da última

Recalcular planilha
Esta opção serve para recalcular as vendas feitas pelo vendedor trazendo suas vendas num determinado período para um determinado Cliente.


- Após a inserção dos dados vá em Ferramentas / Recalcular / Todas as Pastas

OBS.: A opção "Pasta Ativa" recalcula somente a pasta em uso e "Todas as Pastas" recalcula todas as pastas da planilha.


Consulta Produto
O Cálculo da planilha dependerá diretamente da correta inclusão do código do Cliente (CFO) na coluna do Produto e seus respectivos códigos, conforme figura abaixo

EX.: Se o Cliente comercializa o produto "SILICATO DE SÓDIO ALCALINO C-112", o usuário deverá incluir o Cliente na linha referente ao código do produto "005.01".


O usuário poderá consultar também a aba "RELAÇÃO DE PRODUTOS DA PLANILHA" onde as seis primeiras linhas referem-se aos códigos iniciais do produto seguido da Categoria em que se enquadra (na cor azul) e o nome completo dos produtos comercializados

RMLiber - Cadastrar Período de Apuração

Essa rotina deve ser feita todo início de ano, no intuíto de parametrizarmos o sistema para o ano subsequente.
Para incluir o período de apuração de um imposto para o ano todo, devemos clicar em:
UTILITÁRIOS / PERÍODOS DE APURAÇÃO / INSERE PERÍODOS DE APURAÇÃO.

Telas em anexo:

RM NÚCLEUS - MOVIMENTO 1.1.30 E 1.1.31

PROCEDIMENTOS PARA BAIXAR ESTOQUE NO RM NÚCLEUS

Os procedimentos descritos abaixo são para os seguintes movimentos:

- 1.1.30 – Baixa Estoque para despesa ou custo

                Este tipo de movimento deverá ser utilizado para baixas das entradas de

                Aplicação Direta (cadeado, parafuso, balde de tinta, etc...).

- 1.1.31 – Baixa de Matéria-Prima para produtos em elaboração

                Este tipo de movimento deverá ser utilizado para baixas de matérias-primas e

                insumos (Soda Cáustica, Lenha, etc...) utilizados para a fabricação de Silicato

                e seus derivados.

Com o RM Núcleus aberto faça:

- Vá em Movimentos / Compras/Entradas

- Digite o movimento desejado em "Tipo de Movimento" (1.1.30 - Baixa Estoque para despesa ou custo ou 1.1.31 - Baixa de matéria-prima para produtos em elaboração);

- Digite o número da Filial no campo correspondente ou clique no botão com "..." para localizar a Filial desejada e depois clique no botão "OK".

- Selecione o filtro desejado e clique no botão "EXECUTAR"

- Passe os parâmetros para a filtragem dos dados e clique no botão "OK"

Clique no botão "INCLUIR" para lançar um novo movimento

Na Aba Identificação / Cabeçalho, faça:

- Mude a série de "BXDC" para "BX";

- Defina o Local de Estoque;

- Insira a Data de Emissão e data de Entrada (estas datas devem corresponder as do consumo, conforme Folha de Produção de cada Setor);

Na Aba Identificação / Tabelas, faça:

- Defina o Centro de Custo;

Na Aba Itens / Itens, faça:

- Clique no botão "INCLUIR" para a inclusão de um novo ítem, conforme figura abaixo

- Digite o código do produto ou clique no botão com "..." e selecione o produto;

- Digite a quantidade consumida;

O preço unitário deverá ser definido clicando no botão Lupa "Refaz totalização da Nota", conforme figuras abaixo

- Após identificar o valor unitário a ser digitado no campo "Valor Unitário", clique no botão  "FECHAR";

- Digite o valor encontrado, conforme acima, no campo preço unitário e clique no botão "SALVAR" e depois no botão "OK".

OBS.: Este procedimento se faz necessário para mantermos um Controle de Estoque mais apurado e dentro do próprio Sistema.

         
         Em caso de sugestões ou dúvidas sobre este procedimento, envie seu e-mail para: ti@una-prosil.com.br